Contrato federal · Empenho 2025NE001352 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE FILAMENTO, CONFORME SOLICITACAO 1451/2025 - DEAAU, PROCESSO SEI 23064.055308/2025-18. RECURSO 1000000000 - PI M20RKQ2133N.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.688.388/0001-04) para: atendimento de despesa com aquisição de rolo de filamento, conforme solicitacao 1451/2025 - deaau, processo sei 23064.055308/2025-18. recurso 1000000000 - pi m20rkq2133n.. Valor global contratado: R$ 260,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDACNPJ 07.688.388/0001-04
- Processooficial
- 23064.055308/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260,00
- Valor globaloficial
- R$ 260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA/ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM; DIVERSAS CORES, ROLO 1KG | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001352 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,00 · a liquidar R$ 260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2002 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001352 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055308/2025-18
valor global após o termo: R$ 260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.