Contrato federal · Empenho 2025NE000774 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEM INTERNO. CONFORME SOLICITAÇÃO 826/2025, REQUISIÇÃO 1061/2025. PROCESSO SEI 23064.054007/2024-88. RECURSO EXTENSÃO, RONDOM E DI…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: atendimento de despesa referente a aquisição de totem interno. conforme solicitação 826/2025, requisição 1061/2025. processo sei 23064.054007/2024-88. recurso extensão, rondom e disc - m20rkq2133n.. Valor global contratado: R$ 707,16. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23064.054007/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 707,16
- Valor globaloficial
- R$ 707,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOTEM IDENTIFICAÇÃOTOTEM IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, COMPONENTES RÉGUAS COM INSCRIÇÕES EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO ALUMÍNIO EXTRUDADO E ESCOVADO, APLICAÇÃO ORIENTAÇÃO DIRECIONAL DE PEDESTRES, CAR… | 1 | R$ 707,16 | R$ 707,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 707,16
- A liquidarcalculado
- R$ 707,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000774 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 707,16 · a liquidar R$ 707,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 707,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000774 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054007/2024-88
valor global após o termo: R$ 707,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804749
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.