Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES / VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA (CNPJ 52.593.201/0001-43) para: responsavel pelo recebimento: elaine soares / valmir gomes - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 2.095,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHACNPJ 52.593.201/0001-43
- Processooficial
- 23079.251350/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFrigobar - capacidade: 120, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: prateleiras removíveis/gavetas/etiqueta "a' | 1 | R$ 1.047,50 | R$ 1.047,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.047,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.047,50 · a liquidar R$ 1.047,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 049 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.251350/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.095,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.