Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
SRP 92200/2024-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL LABORATORIAL-UASG:158154/UG:158526-PROCESSO:23433.001637.2025-95-OFICIO 32/2025-DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE:CLT-…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: srp 92200/2024-aquisicao de material de consumo-material laboratorial-uasg:158154/ug:158526-processo:23433.001637.2025-95-oficio 32/2025-daa-itp/drg/itp/ifsp-setor solicitante:clt-itp-conforme artigo 92 da lei 14.133/202…. Valor global contratado: R$ 1.145,84. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23433.001637.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 4 | R$ 286,46 | R$ 1.145,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.145,84 · a liquidar R$ 1.145,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4096 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001637.2025-95
valor global após o termo: R$ 1.145,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.