Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CNC LASER. DISPENSA ELETRONICA Nº 191/2025 - UASG: 158121.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou NEXUS IMPORTS LTDA (CNPJ 62.763.428/0001-43) para: aquisicao de cnc laser. dispensa eletronica nº 191/2025 - uasg: 158121.. Valor global contratado: R$ 11.508,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- NEXUS IMPORTS LTDACNPJ 62.763.428/0001-43
- Processooficial
- 23394.000619/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 11.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESADORAFRESADORA - ALIMENTAÇÃO: 220, APLICAÇÃO: GRAVAÇÃO IMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TUBO LASER CO2, DIMENSÕES DA MESA: 40 X 40, MODELO: ROUTER CNC, POTÊNCIA: 50 | 2 | R$ 5.754,00 | R$ 11.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.508,00 · a liquidar R$ 11.508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.508,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000619/2025-08
valor global após o termo: R$ 11.508,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804831
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.