Contrato federal · Empenho 2025NE000786 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº178/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃ…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: empenho referente a aquisição de materiais diversos para o refeitorio, seguindo as instruções do reem nº178/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregão 90604-2025.. Valor global contratado: R$ 1.981,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 23346.000405.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.981,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.981,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 8 POL, LARGURA LÂMINA 8 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 257 X 26 X 3 MM, APLICAÇÃO MESA, TIPO SERRILHADA | 360 | R$ 2,59 | R$ 932,40 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COR VERDE, TIPO VAZADA, MONOBLOCO, CAPACIDADE 52 L | 10 | R$ 54,90 | R$ 549,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.981,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.981,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000786 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.981,40 · a liquidar R$ 1.981,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9719 · emitida 15/01/2026 · PagoR$ 1.981,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000786 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-07
valor global após o termo: R$ 1.981,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.