Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90414/2025-AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ACADEMICOS E CURSOS DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA-PROCESSO 23433.001330.2025-94-CONFORME ARTIGO…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (CNPJ 01.915.071/0002-68) para: pregao 90414/2025-aquisicao de bens de consumo destinados aos setores administrativos, academicos e cursos do ifsp-campus itapetininga-processo 23433.001330.2025-94-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 95,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDACNPJ 01.915.071/0002-68
- Processooficial
- 23433.001330.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90414/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,00
- Valor globaloficial
- R$ 95,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO VIOLETA DE METILA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,00 · a liquidar R$ 95,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3313 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001330.2025-94
valor global após o termo: R$ 95,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.