Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE REPARO E AFERICAO DA ESTACAO TOTAL ROBOTICA FOCUS 30, COM FORNECIMENTO DE BATERIAS RECARREGAVEIS - CONTRATACAO DIRETA Nº 65/2025 (23070278)
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: servico de reparo e afericao da estacao total robotica focus 30, com fornecimento de baterias recarregaveis - contratacao direta nº 65/2025 (23070278). Valor global contratado: R$ 7.980,02. Vigência de 01/12/2025 a 01/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 50621.000902/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.980,02
- Valor globaloficial
- R$ 7.980,02
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL - MODELO: GEB77, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL LICA TC 805L, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL-CÁDMIO, TENSÃO NOMINAL: 12, CAPACIDADE NOMINAL: 600 | 2 | R$ 3.990,01 | R$ 7.980,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.980,02
- A liquidarcalculado
- R$ 7.980,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.980,02 · a liquidar R$ 7.980,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43185 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.980,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000902/2025-73
valor global após o termo: R$ 7.980,02 · vigência até 01/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.