Contrato federal · Empenho 2025NE000811 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCENDIOS INSTALADOS NO PREDIO DA REITORIA DO IFSULDEMINAS. REQUISICAO Nº: 408/2025/REI/DDPQV.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou JRA EXTINTORES LTDA (CNPJ 17.687.386/0001-54) para: prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de extintores de incendios instalados no predio da reitoria do ifsuldeminas. requisicao nº: 408/2025/rei/ddpqv.. Valor global contratado: R$ 2.940,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- JRA EXTINTORES LTDACNPJ 17.687.386/0001-54
- Processooficial
- 23343.004470.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00589/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção de 2º nível de Extintores deincêndio: EXTINTORES 4-A:40-BC-8kg:Revisão, manutenção 2º nível :RECARGAs dos extintores de incêndio,agen… | 42 | R$ 70,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000811 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 2.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 183/2026 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000811 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004470.2025-23
valor global após o termo: R$ 2.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804860
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.