Contrato federal · Outros 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO SRP 90036/2024, UASG COMPRA 158121
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: aquisicao de aquisicao de equipamentos diversos. pregao eletronico srp 90036/2024, uasg compra 158121. Valor global contratado: R$ 296,01. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 23394.001671/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,01
- Valor globaloficial
- R$ 296,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 110 V, PADRÃO ELÉTRICO, USO MARCENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 1 | R$ 296,01 | R$ 296,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,01
- A liquidarcalculado
- R$ 296,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 296,01 · a liquidar R$ 296,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.305 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2026 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001671/2024-92
valor global após o termo: R$ 296,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.