Contrato federal · Empenho 2025NE001124 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90053/2024 - UASG: 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A. (CNPJ 67.423.152/0001-78) para: pregão: 90053/2024 - uasg: 765720 - hospital naval marcílio dias // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050720701. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.CNPJ 67.423.152/0001-78
- Processooficial
- 33408.019198/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ÓXIDO NITROSO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR E SABOR ADOCICADO, FÓRMULA QUÍMICA N2O, MASSA MOLECULAR 38,63 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 98% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MED… | 1.000 | R$ 40,00 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001124 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 40.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 557325 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
- 556470 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
- 554595 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
- 552393 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001124 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804908
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.