Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EDUCATIVO E ESPORTIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS CEDRO.PREGAO 90003/2025, UASG DA LICITACAO 158…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS (CNPJ 30.510.368/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo (educativo e esportivo) para atender as necessidades do ifce campus cedro.pregao 90003/2025, uasg da licitacao 158129. processo sei:23262.003970/2025-48.. Valor global contratado: R$ 252,92. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- CRISTINA FELISMINO DOS SANTOSCNPJ 30.510.368/0001-60
- Processooficial
- 23262.003970/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,92
- Valor globaloficial
- R$ 252,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SLACKLINE, DIMENSÕES 10 M X 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATRACA DE 50 MILÍMETROS. | 2 | R$ 126,46 | R$ 252,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,92
- A liquidarcalculado
- R$ 252,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,92 · a liquidar R$ 252,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10547 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003970/2025-48
valor global após o termo: R$ 252,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804925
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.