Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90029/2025 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: para atender despesas com material de consumo de generos alimenticios para o pnae do campus quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90029/2025 - nutricelli comercio de alimentos ltda, proc. 23411.006047/2025-15, sei 23411.0211…. Valor global contratado: R$ 9.389,76. Vigência de 26/11/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23411.006047/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.389,76
- Valor globaloficial
- R$ 9.389,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 224 | R$ 13,08 | R$ 2.929,92 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL | 224 | R$ 14,91 | R$ 3.339,84 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL | 192 | R$ 16,25 | R$ 3.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.389,76
- A liquidarcalculado
- R$ 9.389,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 26/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.389,76 · a liquidar R$ 9.389,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16791 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.389,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006047/2025-15
valor global após o termo: R$ 9.389,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.