Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AP WIFI PARA O TÉRREO DO BLOCO N E MELHORIAS NOS DEMAIS BLOCOS DO CAMPUS SANTA HELENA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: aquisição de ap wifi para o térreo do bloco n e melhorias nos demais blocos do campus santa helena.. Valor global contratado: R$ 65.442,20. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.050175/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.442,20
- Valor globaloficial
- R$ 65.442,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 10 | R$ 5.252,26 | R$ 52.522,60 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO POE, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, TENSÃO SAÍDA 55 VCC, APLICAÇÃO CÂMERA DE VIGILÂNCIA, FREQUÊNCIA SAÍDA 50- 60 HZ, ACESSÓRIOS CONECTORES: RJ45 BLINDADO, EIA 5… | 2 | R$ 1.710,48 | R$ 3.420,96 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 2 | R$ 4.749,32 | R$ 9.498,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.442,20
- A liquidarcalculado
- R$ 65.442,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.442,20 · a liquidar R$ 65.442,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003357 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.442,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050175/2025-85
valor global após o termo: R$ 65.442,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.