Contrato federal · Empenho 2025NE000665 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, DE ACORDO COM DOD 431-SP/2025, SAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 46.613.430/0001-80) para: aquisição de material de tic, de acordo com dod 431-sp/2025, sap, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 1.274,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 46.613.430/0001-80
- Processooficial
- 21053.000421/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF280X | 12 | R$ 26,00 | R$ 312,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D111S | 37 | R$ 26,00 | R$ 962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.274,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.274,00 · a liquidar R$ 1.274,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1862 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000665 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000665 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000421/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.274,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.