Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, PROCESSO 23411.018346/2025-94, SRE 3852276, PE 90022/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou N F DA SILVA LAMAR COMERCIO (CNPJ 07.783.734/0001-33) para: para atender despesas com aquisição de balança de precisão, processo 23411.018346/2025-94, sre 3852276, pe 90022/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- N F DA SILVA LAMAR COMERCIOCNPJ 07.783.734/0001-33
- Processooficial
- 23411.018346/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 3,20 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRECISÃO ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 170 X 240 X 75 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃ… | 2 | R$ 3.100,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 629 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018346/2025-94
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805001
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.