Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE ENXOVAL DOS INTERNOS DA PFBRA. PROC 08016.029730202591
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NAHIR FABIOLA ROJAS MONTERO DA SILVA (CNPJ 01.863.063/0001-34) para: empenho de enxoval dos internos da pfbra. proc 08016.029730202591. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAHIR FABIOLA ROJAS MONTERO DA SILVACNPJ 01.863.063/0001-34
- Processooficial
- 08016.029730/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL 65% POLIÉSTER E 35% LÃ, TIPO MANGA LONGA, COR VERDE OLIVA, TAMANHO SOB MEDIDA, USO UNIFORME | 3 | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL 65% POLIÉSTER E 35% LÃ, TIPO MANGA LONGA, COR VERDE OLIVA, TAMANHO SOB MEDIDA, USO UNIFORME | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL 65% POLIÉSTER E 35% LÃ, TIPO MANGA LONGA, COR VERDE OLIVA, TAMANHO SOB MEDIDA, USO UNIFORME | 20 | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 2.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3746 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.029730/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.