Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESOLARES PARA O NOVO CAMPUS BATALHA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: aquisição de carteiras e cadeiras esolares para o novo campus batalha. Valor global contratado: R$ 151.494,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA 156660
- Local da unidadeoficial
- BATALHA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700706
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23041.049234/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 300 | R$ 347,00 | R$ 104.100,00 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 300 | R$ 157,98 | R$ 47.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 151.494,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 151.494,00 · a liquidar R$ 151.494,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5883 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.394,00
- 5882 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049234/2025-31
valor global após o termo: R$ 151.494,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.