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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000854 · Comprasnet Contratos

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CAPTURA DE AUDIO E ACESSORIO COM ENTREGA NA SEDE EM BRASILIA/DF, ITEM 1 - MICROFONE DE LAPELA.

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: despesa referente a aquisicao de equipamentos de captura de audio e acessorio com entrega na sede em brasilia/df, item 1 - microfone de lapela.. Valor global contratado: R$ 5.330,50. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
Processooficial
50500.066156/2025-57
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00095/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.330,50
Valor globaloficial
R$ 5.330,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
31/12/2025
Vigênciaoficial
31/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MICROFONEMicrofone - tipo: de lapela, alimentação: bateria, resposta freqüência: 50hz a 20, alcance: 200, padrão: omnidirecional, acessórios: 1 receptor e 2 transmissores7R$ 761,50R$ 5.330,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.661,00
A liquidarcalculado
R$ 5.330,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 5.330,50

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000854 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.330,50 · a liquidar R$ 5.330,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000373 · 24/02/2026449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.330,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.330,50

Faturas

  • 4373 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.330,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2025NE000854 · Não informada

    Relatório Final emitido em: 16/07/2026 Vigente até 30 de junho de 2026.

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025

  2. Empenho 2025NE000854 · 31/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.066156/2025-57

    valor global após o termo: R$ 5.330,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorANDERSON AMORIM ROSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 805060
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 10:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.