Contrato federal · Empenho 2025NE001356 · Comprasnet Contratos
(2025RM002698)- PR: 90019/2025 PROAE007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPACO FISICO DE ACOLHIMENTO PARENTAL NOS SEIS CAMPI DA UFFS.. PROCESSO LICITACAO 23205.01801…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA (CNPJ 07.509.130/0001-01) para: (2025rm002698)- pr: 90019/2025 proae007 - aquisicao de equipamentos e mobiliarios para espaco fisico de acolhimento parental nos seis campi da uffs.. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: reitoria (1047-p…. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDACNPJ 07.509.130/0001-01
- Processooficial
- 23205.034611/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCADOR FRALDASTROCADOR FRALDAS, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES ABERTO 57 X 87 CM, DIMENSÕES FECHADO 57 X 87 X 9 CM, TIPO DOBRÁVEL | 16 | R$ 1.100,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001356 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.600,00 · a liquidar R$ 17.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13316 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001356 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034611/2025-17
valor global após o termo: R$ 17.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805090
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.