Contrato federal · Empenho 2025NE000451 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 56/2025 - CASA DO REI DAS CORREIAS E MANGUEIRAS, CNPJ: 36.977.697/0001-00, ITEM 146. PROC SEI Nº 23064.057491/2025-88. REQ. Nº 581…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CASA DO REI DAS CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA (CNPJ 36.977.697/0001-00) para: empenho para aquisição de mat. const. hidr. - ata 56/2025 - casa do rei das correias e mangueiras, cnpj: 36.977.697/0001-00, item 146. proc sei nº 23064.057491/2025-88. req. nº 581/2025. doc. sei nº 5373043.. Valor global contratado: R$ 228,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CASA DO REI DAS CORREIAS E MANGUEIRAS LTDACNPJ 36.977.697/0001-00
- Processooficial
- 23064.057491/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,00
- Valor globaloficial
- R$ 228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL, APARÊNCIA VISUAL PRETA, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADA COM LONA TEXTIL SINTÉTICA, TEMPERATURA:, APLICA… | 2 | R$ 114,00 | R$ 228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000451 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,00 · a liquidar R$ 228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.609 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000451 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057491/2025-88
valor global após o termo: R$ 228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805202
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.