Contrato federal · Empenho 2025NE001501 · Comprasnet Contratos
PROT:1229(474,60){SRP950/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 950
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: prot:1229(474,60){srp950/2025}$ empenho para aquisição de material hidraulico conforme requisição srp 950. Valor global contratado: R$ 474,60. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,60
- Valor globaloficial
- R$ 474,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM | 2 | R$ 76,90 | R$ 153,80 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO P/ SEPARAÇÃO DE FASES, DIÂMETRO CERCA DE 125 MM | 2 | R$ 54,90 | R$ 109,80 |
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, MATERIAL BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA Nº 207, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 8,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 5 | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, REFERÊNCIA Nº 201, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 4,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,60
- A liquidarcalculado
- R$ 474,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001501 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,60 · a liquidar R$ 474,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14907 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001501 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 474,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.