Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF- CSEM. PROCESSO SUAP: 23165.001697.2025-15. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE SOLIDWORKS EDU EDITION NETWORK - 45 US…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 81.329.823/0001-67) para: área: pf- csem. processo suap: 23165.001697.2025-15. prazo de entrega: 30 dias. contratação de serviços para renovação da licença do software solidworks edu edition network - 45 users service renewal - 1 yeas a ser insta…. Valor global contratado: R$ 9.785,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDACNPJ 81.329.823/0001-67
- Processooficial
- 23165.001697.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software SOLIDWORKS EDU Edition Network - 45 Us… | 1 | R$ 9.785,00 | R$ 9.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 21/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.785,00
Faturas
- 35 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001697.2025-15
valor global após o termo: R$ 9.785,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.