Contrato federal · Outros 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO. PREGAO ELETRONICO SRP 90005/2025, UASG COMPRA 158378.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: aquisicao de material de hidraulico. pregao eletronico srp 90005/2025, uasg compra 158378.. Valor global contratado: R$ 283,00. Vigência de 03/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
- Processooficial
- 23394.000473/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,00
- Valor globaloficial
- R$ 283,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO TANQUE, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO CURTA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO JARDIM | 100 | R$ 2,05 | R$ 205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,00
- A liquidarcalculado
- R$ 283,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,00 · a liquidar R$ 283,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 534 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00010/2026 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000473/2025-92
valor global após o termo: R$ 283,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805241
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 00:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.