Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 52.345.090/0001-56) para: empenho para aquisição de material de consumo, visando reposição do estoque do almoxarifado, para uso durante o ano de 2025, na superintendência regional de polícia federal no estado do maranhão (sr/pf/ma) e suas descent…. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 52.345.090/0001-56
- Processooficial
- 08310.002440/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - apresentação: aerosol, origem: mineral derivado de petróleo, características adicionais: aditivos inibidores corrosão e oxidação, desengri, tipo: wd-40, aplicação: lubrificação de… | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 063 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.002440/2025-76
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805253
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.