Contrato federal · Contrato 00008/2014 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SRTE/PR.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PR (FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: fornecimento de energia elétrica para as unidades da srte/pr.. Valor global contratado: R$ 171.919,80. Vigência de 05/02/2014 a 10/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORCNPJ 07.526.983/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PR 380944
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 46352.000137/2013-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2014
- Valor inicialoficial
- R$ 171.919,80
- Valor globaloficial
- R$ 171.919,80
- Assinaturaoficial
- 05/02/2014
- Publicaçãooficial
- 12/02/2014
- Vigênciaoficial
- 05/02/2014 a 10/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 171.919,80 | R$ 171.919,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374.814,26
- A liquidarcalculado
- R$ 16.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301.989,49
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000006 · 16/02/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000005 · 16/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000005 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.631,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.631,38
- 2021NE000006 · 19/02/2021339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.538,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.538,23
- 2022NE000008 · 23/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 185.344,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.319,66
- 2022NE000009 · 23/02/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.500,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00008/2014 · 10/02/2023
PROCEDER À RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 50750/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2014, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO CONTEMPLANDO AS CLÁUSULAS DISPOSTAS NA RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.