Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 90003/2025, UASG 154582, S.E. 10, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.001942.2024-41…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MANUEL OSORIO DOS SANTOS (CNPJ 40.990.509/0001-43) para: empenho referente a despesas com aquisição de materiais odontologicos para este ifrn/pf, conforme pregao 90003/2025, uasg 154582, s.e. 10, participante, proc.: 23137.001942.2024-41.. Valor global contratado: R$ 20,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MANUEL OSORIO DOS SANTOSCNPJ 40.990.509/0001-43
- Processooficial
- 23137.001942.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20,00
- Valor globaloficial
- R$ 20,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE FLEXÍVELHASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9416 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001942.2024-41
valor global após o termo: R$ 20,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.