Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA DE SÃO LUÍS/MA, COM FORNECIMENTO DE TO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. L. DOS SANTOS LTDA (CNPJ 09.211.675/0001-54) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização interna e externa das dependências da casa de apoio à saúde indígena de são luís/ma, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramen…. Valor global contratado: R$ 383.313,48. Vigência de 14/02/2026 a 14/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- F. L. DOS SANTOS LTDACNPJ 09.211.675/0001-54
- Processooficial
- 25046.000190/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 383.313,48
- Valor globaloficial
- R$ 383.313,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 14/02/2026 a 14/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 12 | R$ 31.942,79 | R$ 383.313,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.264,02
- A liquidarcalculado
- R$ 31.942,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205.321,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 27/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 205.321,23 · a liquidar R$ 0,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205.321,08
- 2026NE000361 · 23/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 31.942,79 · a liquidar R$ 31.942,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 286 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.942,79
- 260 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.942,79
- 236 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.942,79
- 197 · emitida 17/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 31.942,79
- 193 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.942,79
- 140 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.942,74
- 130 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.664,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.