Contrato federal · Contrato 00026/2026 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO AUTAZ MIRIM (KM 24,60) NA RODOVIA BR-319/AM.
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA ETAM LTDA (CNPJ 22.768.840/0001-31) para: execução dos serviços emergenciais da obra da ponte sobre o rio autaz mirim (km 24,60) na rodovia br-319/am.. Valor global contratado: R$ 44.589.290,86. Vigência de 04/02/2026 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA ETAM LTDACNPJ 22.768.840/0001-31
- Processooficial
- 50601.002601/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 44.589.290,86
- Valor globaloficial
- R$ 44.589.290,86
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO ENGENHARIA - SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 44.589.290,86 | R$ 44.589.290,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.089.290,86
- A liquidarcalculado
- R$ 117.843,67
- Liquidadocalculado
- R$ 5.006,53
- Pagocalculado
- R$ 42.966.440,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001749 · 01/04/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 42.589.444,91 · a liquidar R$ 117.843,67 · liquidado R$ 5.006,53 · pago R$ 42.466.594,71
- 2026NE000264 · 02/02/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 499.845,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499.845,95
Faturas
- 148 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.581,87
- 112 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.204.208,42
- 81 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.508.745,05
- 78 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177.910,65
- 82 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.995.001,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.