Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DESTINADOS À REFORMA, CORREÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DO IFMT CAMPUS CÁCERES PROF. OLEGÁRIO BALDO, CONFORME PROCESSO Nº 23191.00…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: empenho para aquisição de insumos agropecuários destinados à reforma, correção e implantação de pastagens do ifmt campus cáceres prof. olegário baldo, conforme processo nº 23191.001175.2025-04.. Valor global contratado: R$ 6.246,90. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
- Processooficial
- 23191.001175.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.246,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.246,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCalcário Dolomitico - aspecto físico: pó, composição: prnt mínimo de 80% | 30 | R$ 208,23 | R$ 6.246,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.246,90
- A liquidarcalculado
- R$ 6.246,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.246,90 · a liquidar R$ 6.246,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.246,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001175.2025-04
valor global após o termo: R$ 6.246,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805367
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.