Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, PROTOCOLO Nº 23355.000174/2026-03, APRE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA (CNPJ 35.735.700/0001-09) para: refere-se a aquisição de gás liquefeito de petroleo p13, para suprir demanda de diversos setores do campus, conforme solicitacao de empenho, protocolo nº 23355.000174/2026-03, apresentada pela seção de almoxarifado, docu…. Valor global contratado: R$ 4.155,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDACNPJ 35.735.700/0001-09
- Processooficial
- 23355.002672/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.155,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.155,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 138,50 | R$ 4.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.739,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 415,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.155,00 · a liquidar R$ 3.739,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415,50
Faturas
- 1044 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002672/2025-00
valor global após o termo: R$ 4.155,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805384
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.