Contrato federal · Empenho 2025NE003435 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FS PROT:11010110 SM 3755/2025 SEI 23106.104959/2025-05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2025ND005590 PREGÃO 90015/2024 DESPACHO 13335989 FS/ENF
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: c custo: fs prot:11010110 sm 3755/2025 sei 23106.104959/2025-05 aquisição de material hospitalar 2025nd005590 pregão 90015/2024 despacho 13335989 fs/enf. Valor global contratado: R$ 138,55. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 23106.104959/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,55
- Valor globaloficial
- R$ 138,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 MM, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTEN… | 51 | R$ 0,85 | R$ 43,35 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTI… | 10 | R$ 9,52 | R$ 95,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,55
- A liquidarcalculado
- R$ 138,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003435 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,55 · a liquidar R$ 138,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1443 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003435 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.104959/2025-05
valor global após o termo: R$ 138,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805439
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.