Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90021/2025 UASG 158121, CONF. OFICIO 2/2026, SEI 2468381, PROC 23395.000702/2025-69
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: aquisicao de material de expediente, para ifnmg campus pirapora, conforme pregao eletronico nº 90021/2025 uasg 158121, conf. oficio 2/2026, sei 2468381, proc 23395.000702/2025-69. Valor global contratado: R$ 1.290,00. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23395.000702/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUILHOTINAGUILHOTINA, MATERIAL AÇO, TIPO ESCRITÓRIO, COMPRIMENTO LÂMINA 36 CM, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 250 FL, DIMENSÕES 500 X 500 MM | 1 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.290,00
Faturas
- 413 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000702/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.290,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805451
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.