Contrato federal · Empenho 2025NE004340 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALMOX - AT - BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4562/2025(8445,10)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4562/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025 MEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SANTOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 51.900.904/0001-04) para: c.custo:almox - at - bruna carla madalosso - prot:1101100601{sm4562/2025(8445,10)} material de consumo - pedido:4562/2025 - 2025nd006979 - preg:90012/2025 memo.032/2025/daf/dgm/alm - s.e.i 23106.121358/2025-59 mat.de lim…. Valor global contratado: R$ 8.445,10. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDACNPJ 51.900.904/0001-04
- Processooficial
- 23106.121358/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.445,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.445,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 369 | R$ 17,90 | R$ 6.605,10 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 1.000 | R$ 1,84 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.445,10
- A liquidarcalculado
- R$ 8.445,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004340 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.445,10 · a liquidar R$ 8.445,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 847 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.445,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004340 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121358/2025-59
valor global após o termo: R$ 8.445,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805459
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.