Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DO IFES - CAMPUS COLATINA). PREGÃO Nº 90003/2025.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA (CNPJ 53.192.305/0001-09) para: despesa com aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis (manutenção dos telhados do ifes - campus colatina). pregão nº 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 3.265,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDACNPJ 53.192.305/0001-09
- Processooficial
- 23153.002680/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA PANELA, COMPRIMENTO 1/2 POL, DIÂMETRO 1/4POL | 400 | R$ 0,30 | R$ 120,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 3/4 POL, DIÂMETRO 5,50MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA, SEXTAVADO | 3.700 | R$ 0,85 | R$ 3.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.265,00 · a liquidar R$ 3.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 915 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002680/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.265,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805465
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.