Contrato federal · Empenho 2025NE000730 · Comprasnet Contratos
ADESAO 13/2025 (PREGAO 90043/2024 - UASG 154047) (BANCO 001 - AGÊNCIA 5362-7 - CC 108564-6) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (48) 33751151. PEDIDO N. 1556/2025 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: adesao 13/2025 (pregao 90043/2024 - uasg 154047) (banco 001 - agência 5362-7 - cc 108564-6) pagamento 30 dias. entrega 30 dias. frete cif. fone (48) 33751151. pedido n. 1556/2025 - progep.. Valor global contratado: R$ 5.258,16. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23116.018899/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.258,16
- Valor globaloficial
- R$ 5.258,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍS… | 4 | R$ 1.314,54 | R$ 5.258,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.258,16
- A liquidarcalculado
- R$ 5.258,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000730 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.258,16 · a liquidar R$ 5.258,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5566 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.258,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000730 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018899/2025-81
valor global após o termo: R$ 5.258,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805489
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.