Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PERSONAL LTDA (CNPJ 05.475.276/0001-40) para: aquisição materiais gráficos. Valor global contratado: R$ 4.990,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- PERSONAL LTDACNPJ 05.475.276/0001-40
- Processooficial
- 23791.000453/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 30 | R$ 88,00 | R$ 2.640,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 5 | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.990,00 · a liquidar R$ 4.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.488 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000453/2025-39
valor global após o termo: R$ 4.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805499
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.