Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE SAMUEL PADOVAM EPP PARA AQUISICAO DE 2 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A SPRF-PR NO VALOR UNITARIO DE R$ 915,81 TOTALIZANDO R$ 1.831,62. TERMO ADITIVO À ATA DE REGIS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: empenho em favor de samuel padovam epp para aquisicao de 2 purificadores de água para a sprf-pr no valor unitario de r$ 915,81 totalizando r$ 1.831,62. termo aditivo à ata de registro de preços nº 11/2024 (53846845) - pr…. Valor global contratado: R$ 1.831,62. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 08659.029908/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.831,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.831,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO 7 ETAPAS FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 3.000 L, VAZÃO 60 L/H, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO CARBONO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,250 L/H, CARACTERÍSTICAS ADI… | 6 | R$ 915,81 | R$ 5.494,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.494,86
- A liquidarcalculado
- R$ 5.494,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.494,86 · a liquidar R$ 5.494,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020.505 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 5.494,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.029908/2025-39
valor global após o termo: R$ 1.831,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.