Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, GERENCIADO PELA REITORIA DO IFES (U…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 16.640.717/0001-38) para: referente a aquisição de materiais gráficos, para atender às necessidades do ifes campus são mateus, através do pregão eletrônico nº 90014/2024, gerenciado pela reitoria do ifes (uasg 158151). 23157.002835/2024-00.. Valor global contratado: R$ 1.515,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDACNPJ 16.640.717/0001-38
- Processooficial
- 23157.002835/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTÃO EM PVC BRANCO, COMPRIMENTO 85 MM, LARGURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSO P/COMPUTADOR, FRENTE E/OU VERSO, 300 PM | 150 | R$ 10,10 | R$ 1.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.515,00 · a liquidar R$ 1.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2752 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002835/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.515,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805527
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.