Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTA, CFME DOC SEI 3810637, PROCESSO 23411.017010/2025-12, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, PREGAO 90023/2024 UASG 15800…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 23.231.651/0001-98) para: atender despesa com aquisicao de ferramenta, cfme doc sei 3810637, processo 23411.017010/2025-12, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, pregao 90023/2024 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 318,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDACNPJ 23.231.651/0001-98
- Processooficial
- 23411.017010/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,00
- Valor globaloficial
- R$ 318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE CONECTORES ÓPTICOS, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MULTIMODO, CONECTOR LC/UPC, DIÂMETRO NÚCLEO 62,5/125 MICROM, ACESSÓRIOS FERRAMEN… | 1 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 318,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,00 · a liquidar R$ 318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2856 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017010/2025-12
valor global após o termo: R$ 318,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805537
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.