Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (INSUMOS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DESEMPENHADAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINAR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFE LINE MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.813.940/0001-91) para: emissão de empenho de aquisição de materiais médicos e hospitalares (insumos), para atender às necessidades das ações de atenção básica desempenhadas pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena (emsi), unidades bá…. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LIFE LINE MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.813.940/0001-91
- Processooficial
- 25048.000152/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 30 ML, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL | 500 | R$ 1,17 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Faturas
- 120 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000152/2025-53
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.