Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNICADES INDÍGENAS DE 15 (QUINZE) POLO BASES E 03 (TRÊS) CASAIS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: emissão de empenho de aquisição de medicamentos para atender as necessidades das comunicades indígenas de 15 (quinze) polo bases e 03 (três) casais, oriundo da ata de registro de preço n. 121/2025 vigência: 30/09/2025 a…. Valor global contratado: R$ 91.488,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25048.002926/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 125.000 | R$ 0,59 | R$ 73.750,00 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL BUCAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR | 980 | R$ 18,10 | R$ 17.738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.488,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.488,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.488,00
Faturas
- 378733 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002926/2024-08
valor global após o termo: R$ 91.488,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.