Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AULAS PRATICAS NOS SETORES DE APICULTURA E PSICULTURA DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90423/2025 - PARFOR EQUIDADE…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: aquisição de materiais diversos para aulas praticas nos setores de apicultura e psicultura do ifsuldeminas campus inconfidentes. dispensa de licitação 90423/2025 - parfor equidade lecca. Valor global contratado: R$ 4.421,56. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
- Processooficial
- 23344.001421.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90423/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.421,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.421,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PARA NINHO DE COLMÉIACAIXA PARA NINHO DE COLMÉIA, MATERIAL MADEIRA, CAPACIDADE 10 QUADROS, TIPOLANGSTHOT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FUNDO E SEM TAMPO, APLICAÇÃOAPICULTURA | 30 | R$ 74,08 | R$ 2.222,40 |
| CERA ABELHACERA ABELHA, TIPO CERA ALVEOLADA, APLICAÇÃO APICULTURA, COR NATURAL | 10 | R$ 77,00 | R$ 770,00 |
| COLETOR PÓLENCOLETOR PÓLEN, MATERIAL MADEIRA, MODELO TROPICAL BAIANO FRONTAL, COMPRIMENTO37 CM, ALTURA 15 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS ALVADO INCLINADO/PADRÃOLANGSTROTH | 4 | R$ 357,29 | R$ 1.429,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.421,56
- A liquidarcalculado
- R$ 4.421,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.421,56 · a liquidar R$ 4.421,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 452 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.421,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001421.2025-29
valor global após o termo: R$ 4.421,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805616
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.