Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES DE AREIA NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90435/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA (CNPJ 46.615.867/0001-52) para: aquisição de materiais e equipamentos esportivos para prática de esportes de areia no ifsuldeminas - campus inconfidentes. dispensa de licitação 90435/2025. Valor global contratado: R$ 2.856,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDACNPJ 46.615.867/0001-52
- Processooficial
- 23344.002004.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00605/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE PROTEÇÃORede Proteção - comprimento: 10, cor: preta, largura: 2, material: polietileno, tamanho fio: 30/21 mm, tamanho trama: 50 x 50 | 336 | R$ 8,50 | R$ 2.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.856,00 · a liquidar R$ 2.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2558 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002004.2025-01
valor global após o termo: R$ 2.856,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805617
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.