Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS PARA O SETOR DE LATICÍNIOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90403/2025 SRP. PROCESSO 23344.000472.2025-33.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de produtos de limpeza e embalagens para o setor de laticínios do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90403/2025 srp. processo 23344.000472.2025-33.. Valor global contratado: R$ 3.075,20. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23344.001924.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90403/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.075,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.075,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ALCALINO, COMPOSIÇÃO COM CLORO | 40 | R$ 36,89 | R$ 1.475,60 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ÁCIDO, COMPOSIÇÃO C/ ÁCIDO FOSFÓRICO | 40 | R$ 39,99 | R$ 1.599,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.075,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.075,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.075,20 · a liquidar R$ 3.075,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14070 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,20
- 014070 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.337,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001924.2025-02
valor global após o termo: R$ 3.075,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805626
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.