Contrato federal · Empenho 2025NE001517 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE, PESO LÍQUIDO DO PACOTE 5KG - 1ª QUA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: empenho para atender despesa com fornecimento de açucar tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante, peso líquido do pacote 5kg - 1ª qualidade, nas unidade da dpu umuarama/pr.…. Valor global contratado: R$ 342,44. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 08038.008817/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,44
- Valor globaloficial
- R$ 342,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 14 | R$ 24,46 | R$ 342,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,44
- A liquidarcalculado
- R$ 342,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001517 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,44 · a liquidar R$ 342,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.213 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001517 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008817/2024-96
valor global após o termo: R$ 342,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805639
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.