Contrato federal · Empenho 2025NE000363 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000850.2025-60 DISPENSA 51/2025 UASG 158492.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou EGILSON OLIVEIRA DA SILVA 96539860153 (CNPJ 47.378.022/0001-53) para: serviços de manutenção em equipamentos do restaurante do ifmt campus campo novo do parecis processo 23192.000850.2025-60 dispensa 51/2025 uasg 158492.. Valor global contratado: R$ 1.311,64. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- EGILSON OLIVEIRA DA SILVA 96539860153CNPJ 47.378.022/0001-53
- Processooficial
- 23192.000850.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.311,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.311,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALManutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial - Contratação de empresa especializada para manutenção de cilindro elétrico, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos nece… | 1 | R$ 1.311,64 | R$ 1.311,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.311,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.311,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.311,64 · a liquidar R$ 1.311,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.311,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000363 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000850.2025-60
valor global após o termo: R$ 1.311,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805719
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.