Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROÇADEIRAS PARA O IFMA - CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME PROCESSO: 23249.040984.2025-11, OFICIO: 677/25 DAP-SJP. DISPENSA 32/25, UG: 1582…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: para atender despesas com aquisicao de roçadeiras para o ifma - campus são joão dos patos, conforme processo: 23249.040984.2025-11, oficio: 677/25 dap-sjp. dispensa 32/25, ug: 158291.. Valor global contratado: R$ 4.139,92. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23249.040984.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.139,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.139,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL - APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL, POTÊNCIA MOTOR: 2,2, ROTAÇÃO: 12.000, TIPO: COSTAL, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E/O… | 2 | R$ 2.069,96 | R$ 4.139,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.139,92
- A liquidarcalculado
- R$ 4.139,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.139,92 · a liquidar R$ 4.139,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1433 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.139,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.040984.2025-11
valor global após o termo: R$ 4.139,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805720
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.