Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI - SRP 90048/2024 - UASG 153103.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisição de materiais laboratoriais destinados aos laboratórios do ifrn campus são paulo do potengi - srp 90048/2024 - uasg 153103.. Valor global contratado: R$ 161,60. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23515.001662.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,60
- Valor globaloficial
- R$ 161,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 8 | 10 | R$ 4,36 | R$ 43,60 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 11 | 10 | R$ 5,80 | R$ 58,00 |
| ESCOVA LABORATÓRIOESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM NYLON, DIÂMETRO 1 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,60
- A liquidarcalculado
- R$ 161,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,60 · a liquidar R$ 161,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4057 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001662.2024-88
valor global após o termo: R$ 161,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.