Contrato federal · Outros 00500/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO E INSUMOS, NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA QUANTIDADE TOTAL DO ITEM 3, DA ATA SUPRACITADA, SOB O REGIME DE COMODATO COM FORNECI…
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA (COMANDO DA MARINHA) contratou 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 05.993.698/0001-07) para: aquisição de contraste radiológico e insumos, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do item 3, da ata supracitada, sob o regime de comodato com fornecimento de bomba injetora, com sistema de…. Valor global contratado: R$ 38.368,80. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 05.993.698/0001-07
- Processooficial
- 63060.006776/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.368,80
- Valor globaloficial
- R$ 38.368,80
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 240 | R$ 159,87 | R$ 38.368,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.184,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.184,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.184,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.184,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00500/2026 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00500/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.006776/2023-43
valor global após o termo: R$ 38.368,80 · vigência até 30/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.